Verejný register odberateľských vzťahov
USMERNENIE MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY
K stiahnutiu
- usmernenie_o_zverejnovani_zmluv.rtf Súbor rtf - (44.69 kB)
- usmernenie_o_zverejnovani_zmluv.pdf Súbor pdf - (174.66 kB)
K stiahnutiu
- zverej_ovanie_faktur_a_objednavok.pdf Súbor pdf - (90.46 kB)
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211201103 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | dodávka tepla | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. | 31445918 | 2 742,35 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa. č. 211201103, Veľkosť: 35.88 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 512300635 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | inzertný poplatok | PEREX a. s. | 00685313 | 127,46 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa. č. 512300635, Veľkosť: 36.97 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 9735189280 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | telefonne poplatky | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 892,22 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa.č. 9735189280, Veľkosť: 196.31 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 1201100274 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | lepiaca páska | Xepap spol. s r.o. | 31628605 | 29,28 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa.č. 1201100274, Veľkosť: 109.04 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 1201100174 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | kancelársky material | Xepap spol. s r.o. | 31628605 | 1 353,67 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa.č. 1201100174, Veľkosť: 316.98 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 2012301856 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | eletro inštalačný material | Kopun Vladimír | 11746106 | 113,88 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa. č. 2012301856, Veľkosť: 44.37 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| F12000733 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | Upratovacie a čistiace práce | ISS Facility Services spol. s r.o. | 31345212 | 2 127,71 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa. č. F12000733, Veľkosť: 40.93 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 712022168 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | voda z povrchového odtoku | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 126,04 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa. č. 712022168, Veľkosť: 137.64 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 1230001785 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | stravné poukážky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 487,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 1230001785, Veľkosť: 57.07 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 9000578564 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | poštové poplatky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 714,30 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 9000578564, Veľkosť: 38.46 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 201276401 | Faktúra prijatá | 20. 2. 2012 | Oprava kopíriek | Fotec copier-servis, Július Čirke | 17703727 | 454,52 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa. č. 201276401, Veľkosť: 42.41 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 2012006 | Objednávka odoslaná | 20. 2. 2012 | Nákup tonerov. | Quatro print,spol.s.r.o. | 36365645 | 592,44 EUR | |
|
K stiahnutiu: Objednávka č.: 2012006, Veľkosť: 66.58 kB,
Dátum zverejnenia 20. 2. 2012,
Dátum vystavenia 20. 2. 2012
|
|||||||
| 112102331 | Faktúra prijatá | 9. 2. 2012 | Vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,65 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 112102331, Veľkosť: 32.17 kB,
Dátum zverejnenia 9. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 1027100112 | Faktúra prijatá | 9. 2. 2012 | Ochrana objektu | P.A.S SK s.r.o. | 36338729 | 478,80 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 1027100112, Veľkosť: 35.1 kB,
Dátum zverejnenia 9. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 3106092811 | Faktúra prijatá | 8. 2. 2012 | stanovenie záloh elektriny | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 4 160,00 EUR | |
|
K stiahnutiu: stanovenie záloh elektriny, Veľkosť: 42.18 kB,
Dátum zverejnenia 8. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 7411983068 | Faktúra prijatá | 8. 2. 2012 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 526,84 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 7411983068, Veľkosť: 226.91 kB,
Dátum zverejnenia 8. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 7140581309 | Faktúra prijatá | 8. 2. 2012 | dodávka elektriny | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 7 608,78 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 7140581309, Veľkosť: 414.57 kB,
Dátum zverejnenia 8. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 7160504566 | Faktúra prijatá | 8. 2. 2012 | Dodávka elektriny | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 752,20 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 7160504566, Veľkosť: 460.64 kB,
Dátum zverejnenia 8. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 7413721880 | Faktúra prijatá | 8. 2. 2012 | dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14 694,82 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 7413721880, Veľkosť: 258.87 kB,
Dátum zverejnenia 8. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||
| 512300033 | Faktúra prijatá | 8. 2. 2012 | Uverejnenie inzerátu | PEREX a. s. | 00685313 | 127,46 EUR | |
|
K stiahnutiu: fa č. 512300033, Veľkosť: 36.38 kB,
Dátum zverejnenia 8. 2. 2012,
Dátum vystavenia , Dátum splatnosti ,
|
|||||||